top of page
För leverantörer
Här hittar du information om fakturering, leverantörsarbete och kontaktuppgifter till oss på Nordic Green Group.
Svefaktura
Vår GLN-kod
7365568597670
Fakturering
Alla fakturor skall märkas med arbetsordernummer som består av tre till tiosiffror (t.ex AOXXXX-XX) på sidhuvudet och en referensperson med för- och efternamn för att vara godkända. (fakturor som är felmärkta kommer att returneras till avsändaren).
Vi ser helst att du skickar fakturor som PDF till: invoice@nordicgreengroup.se
Betalning kan även ske via Svefaktura med GLN 7365568597670
Om du vill skicka fakturor via post görs det till nedanstående adress:
Nordic Green Group AB
Grännavägen 22B
561 34 HUSKVARNA
Frågor om fakturering?
Har du frågor eller funderingar kring fakturering är du varmt välkommen att kontakta oss.
bottom of page